1、负责根据分工审核每笔费用的预算符合性。
2、负责按照分工接收和审核各部门提交的报销单、付款申请等原始凭证，审核票据合规性与真实性，核对OA审批流程完整性，对不符凭证退回并说明。
3、负责依据会计核算制度，编制总账凭证（工资、保险、水、电、蒸汽、废物、通勤、食堂、利息等）。
4、负责按照分工接收审核供应商付款申请，根据销售出库单、物流单等凭证确认销售收入，核对合同条款、入库单等凭证（采购业务），根据资金计划与付款条件来审核应付账款，跟踪支付/收入状态并确认到账。
5、负责按照分工开展对账与核对，保证账实相符（银行对账、往来科目核对、存货盘点、内部往来核对等），依据《月结检查事项表》，进行月度账务处理与成本核算（完成成本、研发项目、工程项目、折旧计提、外币结转、税费计提等），月度结账，将当月所有会计凭证、报表、对账记录等进行归档。
6、负责审核工程项目相关发票，负责归集工程日常费用支出。
7、负责按照分工准备汇算清缴账务资料，配合事务所完成审计，负责取得正式报告用于申报。

任职资格：
1、大专及以上学历，财务相关专业；
2、至少3年以上工作经验；
3、熟练操作电脑等办公自动化软件。
4、工作认真仔细，富有责任心。